Dalla pagina Ordini puoi visualizzare la lista dei tuoi ordini e i dettagli di ogni singolo ordine.
Per visualizzare gli ordini:
Gli ordini vengono elencati in ordine cronologico dal più recente al meno recente e contengono i seguenti campi:
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Numero di fattura. Il numero di fattura univoco viene generato una volta completato l'ordine. Ogni numero di fattura ha un prefisso seguito da un numero sequenziale che incrementa ad ogni nuovo ordine.
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Data. Data di effettuazione dell'ordine.
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Inserito da. Nome e cognome dell'acquirente che ha effettuato l'ordine.
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Stato. Stato dell'ordine. Di seguito sono riportati i diversi stati possibili dell'ordine:
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Apri. L'ordine è stato effettuato e ci sono attività da completare, tra cui l'elaborazione dei pagamenti, l'evasione dell'ordine o la gestione dei rimborsi. Si noti che questo stato non viene visualizzato nel dashboard.
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Annullato. L'acquirente ha annullato l'ordine.
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Stato del pagamento. Stato del pagamento. Di seguito sono riportati i diversi stati di pagamento possibili:
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Pagato. Stato predefinito quando un ordine è completamente pagato.
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Differito. Ordine completato con pagamenti dilazionati.
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Addebitato. Ordine contestato dal cliente.
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Rimborsato. Ordine completamente rimborsato.
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Autorizzato. La transazione è stata autorizzata ma non acquisita. Ciò richiede un'azione manuale da parte del commerciante per acquisire l'addebito.
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Stato di evasione. Stato dell'evasione di un ordine. Di seguito sono riportati i diversi possibili stati di evasione:
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Insoddisfatto. L'ordine è stato effettuato, ma non è stato spedito.
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Realizzato. Tutti gli articoli dell'ordine sono stati spediti.
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Metodo di spedizione. Il metodo di spedizione selezionato.
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Importo. Totale dell'ordine, comprese le spese di spedizione e le tasse.
Per filtrare gli ordini in base al tipo di acquisto:
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Nel pannello laterale della panoramica del sito fare clic su store Operazioni, quindi su Ordini.
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Fai clic su Filtri. Seleziona Tipo di acquisto. Controlla le sottoscrizioni una tantum e/o .
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(Facoltativo) hover e fai clic sull'ordine per visualizzare i dettagli dell'ordine. Sono inclusi i dettagli dell'ordine, le informazioni sulla spedizione e le informazioni di fatturazione.
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(Facoltativo) Se si tratta di un ordine di abbonamento, fare clic su Visualizza dettagli abbonamento per espandere i dettagli dell'abbonamento. Sono inclusi i dettagli del piano di abbonamento e la panoramica dei contatti.
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La pagina dei Dettagli dell'ordine contiene tutte le informazioni relative a un ordine specifico. Per visualizzarla, fai clic su un ordine nella pagina Ordini. Dalla pagina Dettagli dell'ordine, i proprietari degli store possono aggiornare lo stato degli ordini.
La pagina Dettagli dell'ordine contiene le seguenti informazioni:
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Numero fattura
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Stato dell'ordine
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Articolo acquistato, compresi nomi degli articoli, quantità, prezzo dei singoli articoli, prezzo totale di tutti gli articoli, SKU o ID.
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Tasse applicate all'ordine.
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Informazioni di spedizione, fra cui: nome del cliente, e-mail, indirizzo di spedizione, metodo di spedizione e costo di spedizione.
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Informazioni di pagamento e fatturazione, fra cui: nome del cliente, e-mail, indirizzo di fatturazione, valuta, metodo di pagamento, gestore della carta di credito e ultime quattro cifre della carta di credito.
Dopo che un cliente ha effettuato un ordine, riceve automaticamente un'e-mail con i dettagli del suo ordine. Al momento, i commercianti non possono personalizzare l'indirizzo email o il contenuto dell'email di conferma. Il logo nella libreria di contenuti del tuo sito è incluso nell'email.
Nota
Se utilizzi Easyship per la spedizione, puoi anche abilitare un'e-mail che invia le informazioni di tracciamento del pacco tramite il tuo account Easyship. Consulta la documentazione di Easyship per sapere come gestire le impostazioni e-mail di tracciamento.
L'e-mail contiene le seguenti informazioni:
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Nome del cliente
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Indirizzo di fatturazione
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Indirizzo di spedizione
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Nome prodotto
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Quantità di ciascun prodotto
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Prezzo unitario di ciascun prodotto
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Subtotale
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Totale
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Data di pagamento
Nota
Se effettui un ordine di prova quando il tuo sito web è in modalità anteprima, il link al sito web all'inizio dell'e-mail di conferma dell'ordine ricollegherà all'editor Duda. Quando viene effettuato un ordine reale, il link indirizzerà gli utenti al tuo store.
Di seguito è riportato un esempio di email di conferma:
Quando un acquirente acquista un prodotto digitale, riceve un link per il suo prodotto nell'e-mail di conferma dell'ordine. Il link è valido per 7 giorni.
Se l'acquirente ha bisogno di più tempo per scaricare il proprio prodotto digitale, il commerciante può inviare nuovamente l'e-mail di conferma che contiene il link per il download.
Per inviare nuovamente il link per il download del prodotto digitale:
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Nel pannello laterale, fai clic su Vendi online, quindi sustore Gestione.
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Fai clic su Ordini, quindi fai clic per aprire l'ordine desiderato.
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Fai clic sui tre punti orizzontali in alto a destra nella pagina dei dettagli dell'ordine e seleziona Invia di nuovo i link per il download.
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Fai clic su Invia di nuovo i collegamenti.
L'acquirente riceverà un'e-mail di conferma con i link per il download.
Nella sezione E-mail store , puoi gestire chi riceve copie di tutte le e-mail e le fatture dei clienti.
Per abilitare le notifiche e-mail:
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Nel pannello laterale, fai clic su Vendi online, quindi fai clic su Gestionestore .
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Fai clic su Spedizione e ritiro.
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Espandi store E-mail e seleziona Impostazioni di notifica.
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Per aggiungere un'email, fai clic su +Aggiungi destinatario. Completa i campi Nome completo e Indirizzo e-mail , quindi fai clic su Aggiungi destinatario.
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Per gestire un'e-mail esistente, fai clic sull'icona con i tre puntini accanto all'e-mail desiderata e seleziona Modifica destinatario o Rimuovi.
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Fai clic su Salva. Tutte le email aggiunte riceveranno una copia delle email dei clienti.
Sincronizza automaticamente i dati degli ordini da una selezione di modelli utilizzando Zapier. Puoi sincronizzarti automaticamente con Fogli Google, activeCampaign, HubSpot e altro ancora. Non è richiesto alcun codice. Per informazioni dettagliate su altre integrazioni disponibili, consulta la pagina Integrazioni Duda sul sito Zapier.
Per visualizzare e integrare i modelli Zap disponibili:
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Nel pannello laterale, fai clic su Vendi online.
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Fare clic su Gestionestore .
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Fai clic su Vedi modelli Zap.
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Fare clic su Usa questo Zap per il modello desiderato.
Puoi utilizzare Zapier per impostare una notifica che viene inviata al proprietario del negozio ogni volta che viene effettuato un nuovo ordine. Si chiama New Native Store Order Zap.
Come configurare lo zap del nuovo ordine dello store nativo:
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Accedi alla dashboard di Zapier.
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Fai clic su +Crea Zap.
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Per il trigger, seleziona Duda.
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Seleziona Nuovo ordine di store nativo dal menu a discesa Evento, quindi fai clic su Continua.
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Seleziona il tuo account Duda dal menu a discesa Account, quindi fai clic su Continua.
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Seleziona il dominio del sito desiderato nel menu a discesa Dominio del sito, quindi fai clic su Continua.
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Fai clic su "Test trigger" per assicurarti che funzioni correttamente, quindi fai clic su Continua.
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Per l'azione, seleziona l'app o il servizio che desideri utilizzare per inviare la notifica, quindi fai clic su Continua.
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Seleziona l'evento che desideri attivare con un nuovo ordine store , quindi fai clic su Continua.
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Imposta l'azione per specificare chi riceve la notifica e quali dettagli deve includere la notifica. I singoli campi variano a seconda dell'app o del servizio che hai selezionato nel passaggio 8.
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Fai clic su Continua.
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Fare clic su Azione test per assicurarsi che funzioni correttamente.
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Fai clic su Pubblica Zap, quindi fai clic su Pubblica e attiva.
Emetti facilmente i rimborsi di interi ordini o di singoli articoli in un unico luogo. Quando rimborsi un ordine in negozio, verrà inoltre elaborato un rimborso nel gateway di pagamento utilizzato per effettuare l'acquisto.
Nota
Questa funzionalità è disponibile solo con i gateway di pagamento Stripe e PayPal.
Per rimborsare un ordine:
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Nel pannello laterale, fai clic su Vendi online.
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Fai clic su Gestionestore , quindi su Gestisci ordini.
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Fai clic sull'ordine desiderato.
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Fai clic su Rimborsa ordine.
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Fai clic su QTY per ogni articolo che devi rimborsare e seleziona la quantità dell'articolo da rimborsare.
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(Facoltativo) Abilita l'interruttore Rimborsa spedizione se desideri rimborsare anche la spedizione.
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(Facoltativo) Digitare un messaggio nel campo Motivo del rimborso.
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Fai clic su Rimborsa. Annoterà anche l'importo che verrà rimborsato.
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Fai clic su Conferma.
Dopo la conferma, il rimborso viene automaticamente effettuato sul conto di pagamento. Una volta elaborato il rimborso dell'ordine, vengono aggiunti i seguenti dati nei dettagli dell'ordine e nella schermata Ordini:
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Dettagli ordini
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Etichetta rimborsata o parzialmente rimborsata
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Articoli rimborsati per rimborsi parziali
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Dettagli del rimborso
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Motivo del rimborso (se è stato inserito un motivo)
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Schermata dell'ordine
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Nella colonna Pagamento, lo stato Pagato viene aggiornato a Rimborsato o Parzialmente rimborsato.
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Per annullare un ordine:
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Nel pannello laterale, fai clic su Vendi online.
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Fai clic su Gestionestore , quindi su Ordini.
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Fare clic sull'ordine desiderato per aprire la pagina dei dettagli dell'ordine.
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Nella pagina dei dettagli dell'ordine, fai clic sull'icona dei tre punti orizzontali e seleziona Annulla ordine.
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Se il cliente ha già pagato il suo ordine, hai la possibilità di rimborsarlo ora o in un secondo momento. Se l'ordine è stato pagato manualmente (offline) puoi contrassegnarlo come rimborsato, ma devi contattare il tuo cliente per organizzare il rimborso.
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(Facoltativo) Digita un motivo di cancellazione, questo è visibile solo al commerciante e non al cliente.
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Se hai abilitato il monitoraggio dell'inventario, seleziona la casella di controllo accanto a Rifornisci inventario quando l'ordine viene annullato. Il numero di articoli nell'ordine annullato viene aggiunto nuovamente allo stock di magazzino.
Tieni presente che gli articoli non verranno riforniti se il monitoraggio dell'inventario è disabilitato o se il prodotto non esiste più.
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Fai clic su Annulla ordine.
Lo stato dell'ordine verrà aggiornato a Annullato e Rimborsato (solo se il cliente è stato rimborsato). Il cliente riceverà un'e-mail che indica che il suo ordine è stato annullato. Se il cliente ha pagato l'ordine e viene rimborsato, l'e-mail di annullamento indicherà che sta ricevendo un rimborso.
Puoi esportare gli ordini tramite file CSV in storenativa. Il file CSV può essere utilizzato per integrare gli ordini in altri sistemi, come i sistemi di contabilità.
Per esportare ordini:
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Nel pannello laterale, fai clic su Vendi online.
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Fai clic su Gestionestore , quindi su Gestisci i tuoi ordini.
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Fare clic su Esporta.
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:
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Numero fattura
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E-mail
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Stato
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Valuta
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Dettagli dell'articolo, tra cui SKU, nome, prezzo, totale, quantità e importo delle imposte.
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Data e ora di creazione dell'ordine.
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Informazioni sull'indirizzo di fatturazione, inclusi nome e indirizzo.
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Informazioni sulla spedizione, inclusi nome, indirizzo, metodo e istruzioni.
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Informazioni di pagamento, tra cui stato, metodo e ID transazione.
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Informazioni sull'ordine, inclusi il subtotale e i totali per i seguenti elementi: sconto, spedizione, tasse, intero ordine e rimborsi.
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Informazioni sul dispositivo, inclusi indirizzo IP e agente utente.
I commercianti possono generare e stampare i documenti di trasporto, che sono versioni formattate e stampate di un ordine. La bolla di accompagnamento può essere utilizzata per l'elaborazione degli ordini, l'imballaggio e la tenuta dei registri.
Per stampare un documento di trasporto:
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Nel pannello laterale, fai clic su Vendi online, quindi fai clic su Gestionestore .
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Fai clic su Ordini, quindi fai clic per aprire l'ordine desiderato.
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Fare clic sull'icona a tre punti orizzontali e selezionare Stampa bolla di accompagnamento.
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Da qui, è possibile stampare la bolla di accompagnamento. La bolla di accompagnamento contiene quanto segue:
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ID e data dell'ordine
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Informazioni sulla spedizione: nome del cliente, indirizzo di spedizione, numero di telefono e istruzioni per la spedizione (se applicabile).
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Informazioni di fatturazione: nome del cliente e indirizzo di fatturazione.
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Dettagli del prodotto: nome del prodotto, SKU, opzione (se applicabile) e quantità.
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