Sie müssen für jedes Land, in das Sie versenden, Steuerzonen und -tarife festlegen und für das Sie Steuern erheben müssen. Steuerzonen und -sätze können manuell festgelegt werden, oder Sie können Avalara verwenden, um den Prozess zu automatisieren.
Sie können Steuerzonen und -sätze manuell in nativen storeerstellen.
So richten Sie Steuerzonen und -sätze ein:
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Klicken Sie auf Steuern einrichten.
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Klicken Sie auf +Steuerzone hinzufügen.
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Wählen Sie Ihr Land aus dem Dropdown-Menü und, falls zutreffend, Ihre Region aus.
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Füllen Sie die Felder Steuername, Steuernummer und Steuersatz aus.
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Name der Steuer. Der Name, der auf Ihrer Rechnung angezeigt wird.
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Steuernummer. Die Nummer, die auf Ihrer Rechnung erscheint.
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Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie Ihren Kundenkreis erweitern, müssen Sie möglicherweise Ihre Steuersätze aktualisieren oder weitere Regionen zu Ihren Steuerzonen hinzufügen.
So bearbeiten Sie Steuerzonen oder Steuersätze:
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Klicken Sie auf Steuern einrichten.
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Klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten (
) neben der Steuerzone, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Steuersatz bearbeiten aus.
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Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben.
So löschen Sie Steuerzonen oder Steuersätze:
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Klicken Sie auf Steuern einrichten.
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Klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten (
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Klicken Sie im Popup-Fenster auf Löschen .
Steuern können verworren und verwirrend sein, aber das müssen sie nicht, automatisieren Sie sie mit Avalara, unserem Partner für Steuerkonformität. Die Software Avalara AvaTax lässt sich nahtlos integrieren und bietet eine Vielzahl von Vorteilen.
Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:
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Das Unternehmen ist stets über die Steuersätze auf dem Laufenden, damit Sie es nicht sein müssen.
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Die Steuersätze basieren auf der geografischen Lage, der Besteuerbarkeit von Artikeln, neuen Gesetzen, Steuervorschriften und mehr.
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Berechnet werden Steuersätze für eine Vielzahl von Steuerarten, einschließlich Mehrwertsteuer (VAT), Verkaufs- und Nutzungssteuer, Verbrauchssteuer und mehr.
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Die Lösung bietet globale Steuerberechnungen und Compliance für grenzüberschreitende Verkäufe.
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Falls erforderlich, werden die Steuern für den Versand automatisch berechnet.
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Bestellungen werden automatisch in Ihrem Avalara-Konto synchronisiert, einschließlich Rückerstattungen (die Synchronisierung kann deaktiviert werden, weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Synchronisierung von Bestellungen aufheben“).
Detaillierte Informationen zu Avalara und AvaTax finden Sie unter Avalara Berechnungen.
Hinweis
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Die automatische Steuerfunktion ist ab dem Tarif „Advanced“ verfügbar.
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Derzeit nur für die Vereinigten Staaten und Kanada verfügbar (weitere Länder folgen in Kürze).
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Derzeit werden Mitgliedschaften mit den automatischen Standardsteuern auf der Grundlage des Umsatzsteuer-Nexus der Kundenadresse besteuert.
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Manuelle Steuerzonen, die vor der Umstellung auf automatisiert eingerichtet wurden, werden gespeichert.
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Google Pay und Apple Pay-Wallets werden aufgrund einer Einschränkung in Avalara nicht unterstützt.
So konfigurieren Sie automatisierte Steuern:
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Klicken Sie auf Steuern einrichten.
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(Fakultativ) Wenn Sie nicht den erweiterten Tarif oder höher gebucht haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Upgrade zur Automatisierung der Steuer. Von hier aus werden Sie aufgefordert, Ihren Tarif zu aktualisieren.
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Klicken Sie auf Erste Schritte.
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Füllen Sie das Formular aus, um ein Avalara-Konto zu erstellen. Wenn Sie bereits ein Avalara-Konto haben, klicken Sie auf Anmelden.
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Nachdem Sie sich angemeldet oder ein Avalara-Konto erstellt haben, klicken Sie in Ihrem storeauf dem Steuerbildschirm auf Steuern hinzufügen oder verwalten. Dadurch gelangen Sie in einem neuen Fenster oder Tab zu Ihrem Avalara-Konto. Detaillierte Informationen zu Einstellungen up taxes in Avalara finden Sie unter AvaTax.
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Sobald Regionen in Avalara festgelegt sind, werden sie auf dem Steuerbildschirm in der Store-Verwaltung als schreibgeschützt angezeigt. Alle Änderungen, die Sie an Ihren Steuern vornehmen möchten, werden ebenfalls über Ihr Avalara-Konto vorgenommen.
Hinweis
Änderungen an den Steuerregionen werden beim Speichern in Avalara im Live-Store implementiert (eine erneute Veröffentlichung ist nicht erforderlich).
Sofern nicht manuell geändert, werden alle Bestellungen mit Avalara synchronisiert (dies gilt auch für erstattete Bestellungen). In Avalara gibt es auch Status, von denen einige spezifisch für Avalara sind. Eine vollständige Liste der Status finden Sie auf der Seite Transaktionsstatus von Avalara.
Um die Synchronisierung von Bestellungen aufzuheben:
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Klicken Sie auf Steuern einrichten.
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Klicken Sie auf die drei horizontalen Punkte (
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Klicken Sie auf „Aufzeichnung von Transaktionen in Avalara deaktivieren“.
Sie können auch wieder zu manuellen Steuern wechseln. Dies führt zur Trennung Ihres Avalara-Kontos und hat verschiedene Konsequenzen.
Die Konsequenzen sind:
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Zukünftige Käufe werden in Avalara nicht gemeldet.
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Rückerstattungen werden in Avalara nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für Erstattungen für Käufe, die getätigt wurden, während automatische Steuern aktiviert waren.
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Steuerregionen, die mit automatisierten Steuern eingerichtet wurden, sind im Store nicht mehr verfügbar, wenn Sie manuelle Steuern verwenden (Sie müssen die Steuern manuell einrichten).
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Steuern werden beim Checkout für Ihre Kunden nicht mehr automatisch berechnet (Sie müssen die Steuern manuell einrichten).
Hinweis
Die Umstellung auf manuelle Steuern hat keine Auswirkungen auf Ihren Store-Tarif oder die darin enthaltenen Funktionen.
Um auf manuelle Steuern umzusteigen:
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Klicken Sie auf Steuern einrichten.
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Klicken Sie auf die drei horizontalen Punkte (
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Klicken Sie auf Zu manuellen Steuern wechseln.
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Manuelle Steuern sind jetzt aktiv, einschließlich aller Steuerzonen, die vor der Umstellung auf automatisierte Steuern eingerichtet wurden.
Sie können festlegen, dass Steuern in den Produktpreis einbezogen werden. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, regionale Steuergesetze einzuhalten, die vorschreiben, dass Steuern im Produktpreis enthalten sein müssen. Es ist wichtig zu beachten, dass Händler allein dafür verantwortlich sind, die steuerlichen Verpflichtungen nach geltendem Recht zu verstehen und einzuhalten. Wir bieten keine Steuerberatung an und lehnen die Haftung für steuerliche Ungenauigkeiten ab und empfehlen dem Händler, professionellen Rat einzuholen.
Der Preis inklusive Steuern wird auf der Produktseite, der Produktgalerie widget, checkout Seite und in der Bestellbestätigungs-E-Mail angezeigt. Auf der Produktseite wird ein Hinweis darauf angezeigt, dass sich der Gesamtpreis des Produkts aufgrund des Versandortes des Käufers ändern kann.
Hinweis
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Diese Einstellung ist nur für manuelle Steuern verfügbar. Wenn Sie Avalara aktivieren, nachdem Sie die im Produktpreis enthaltenen Steuern aktiviert haben, erhalten Sie eine Nachricht, dass Ihre Steuereinstellungen in Steuern geändert werden, die bei checkouthinzugefügt werden.
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Diese Einstellungen sind für Ihre gesamte store aktiviert. Es kann derzeit nicht pro Versandzonen aktiviert werden.
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Wenn Käufer einen Rabatt nutzen, wird der Rabatt auf den Grundpreis des Produkts und nicht auf die enthaltene Steuer angewendet.
So schließen Sie Steuern in den Produktpreis ein:
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Online verkaufen und dann auf Produkte verwalten.
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Klicken Sie auf Steuern.
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Wenn Sie noch keine Steuerzonen eingerichtet haben, müssen Sie mindestens eine einrichten.
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Wenn Sie mehr als eine Steuerzone haben, müssen Sie eine als Standard festlegen. Der Standardsteuersatz ist der Satz, der im Produktpreis enthalten ist. Um eine Steuerzone und einen Steuersatz als Standard festzulegen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der gewünschten Zone und wählen Sie Als Standardsteuersatz festlegen aus. Dies kann jederzeit geändert werden.
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Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Steuereinstellungen und wählen Sie Steuer in den Produktpreis einbeziehen.
Auf der checkout Seite sieht der Käufer den Produktpreis, die Steuern und den Versand separat aufgelistet. Wenn sich der Käufer in einer Zone befindet, in der keine Steuer erhoben wird, wird keine Steuer erhoben. Wenn der Käufer während der checkoutseine Adresse in eine andere Zone ändert, werden seine Steuern neu berechnet.
Hinweis
Diese Funktion ist nicht sichtbar, wenn Sie Avalara bereits verwenden, da Avalara automatisch den korrekten Steuersatz pro Steuercode berechnet.
Sie können Steuergruppen erstellen, um unterschiedliche Steuersätze für bestimmte Produkte anzuwenden. Dies kann hilfreich sein, wenn es eine Produktkategorie gibt, für die in bestimmten Ländern bestimmte Steuersätze gelten. So gilt für Bücher in Deutschland ein ermäßigter Steuersatz von 7 % im Gegensatz zur üblichen Umsatzsteuer von 19 %.
Nachdem Sie einen Steuersatz für eine Steuerzone aktiviert haben, überschreibt der Steuersatz automatisch die Steuereinstellungen dieser Zone.
Hinweis
Produkte müssen zu Ihrem store hinzugefügt werden, bevor Sie Steuergruppen erstellen können.
So aktivieren Sie manuelle Steuern pro Produkt:
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Online verkaufen und dann auf store Verwaltung.
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Klicken Sie auf Steuern.
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Klicken Sie auf + Steuergruppe erstellen.
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Geben Sie einen Namen für die Steuergruppe ein und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü, um die Produkte aus dem Produktkatalog auszuwählen, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie auf Steuergruppe erstellen.
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(Fakultativ) Wenn Sie die Steuergruppe bearbeiten oder löschen müssen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der gewünschten Gruppe und wählen Sie entweder Steuergruppe bearbeiten oder Löschen aus. Beachten Sie, dass ein Produkt jeweils nur zu einer Steuergruppe hinzugefügt werden kann. Wenn Sie eine neue Gruppe bearbeiten oder erstellen und ein Produkt hinzufügen, das sich zuvor in einer anderen Gruppe befand, wird es der neuen Gruppe hinzugefügt und aus der alten Gruppe entfernt. Wenn Sie eine Gruppe löschen, gilt für alle Produkte in dieser Gruppe der Standardsteuersatz.
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Navigieren Sie zurück zum Bildschirm Steuern und klicken Sie auf die Steuerzone, für die diese Steuergruppe gilt. Oder legen Sie ggf. eine neue Steuerzone an.
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Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Steuergruppenüberschreibung und geben Sie einen Steuersatz in das Feld Steuerüberschreibung (%) ein. Wenn Sie in bestimmte Regionen des Landes verkaufen, werden Sie aufgefordert, einen Steuersatz pro Region einzugeben.
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Klicken Sie auf Speichern.
Sie können die Art und Weise anpassen, wie Steuern auf die Versandkosten pro Steuerzone angewendet werden. Einige Regionen verlangen eine Steuer auf den Versand, während andere Regionen von der Steuer befreit sind oder einen anderen Steuersatz haben.
So passen Sie die Steuern auf Versandkosten an:
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Online verkaufen und dann auf store Verwaltung.
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Klicken Sie auf Steuern.
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Klicken Sie hier, um die gewünschte Steuerzone zu öffnen, und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Versandsteuerüberschreibung .
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Aktivieren Sie den Schalter Versandsteuerüberschreibung und geben Sie einen Steuersatz in das Feld Steuerüberschreibung (%) ein. Wenn eine Region von der Versandsteuer befreit ist, können Sie in dieses Feld 0 % eingeben.
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Klicken Sie auf Speichern.