Sur la page Orders (Commandes), vous avez accès à la liste de vos commandes et le détail de chacune d'elles.
Pour un aperçu rapide de la gestion des commandes, regardez la vidéo suivante :
Pour consulter les commandes :
Les commandes sont listées de la plus récente à la plus ancienne et incluent les champs suivants :
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Numéro de facture. Un numéro de facture unique est généré une fois la commande terminée. Chaque numéro de facture comporte un préfixe suivi d'un numéro séquentiel qui s'incrémente à chaque nouvelle commande.
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Date. Date à laquelle la commande a été passée.
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Placé par. Prénom et nom de famille de l'acheteur qui a passé la commande.
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Statut. Statut de la commande. Vous trouverez ci-dessous les différents états de commande possibles :
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Ouvrir. La commande a été passée et il reste des tâches à accomplir, notamment le traitement du paiement, l'exécution de la commande ou la gestion des remboursements. Notez que ce statut n'apparaît pas dans le tableau de bord.
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Annulé. L'acheteur a annulé sa commande.
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Statut du paiement. Statut du paiement. Vous trouverez ci-dessous les différents statuts de paiement possibles :
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Payé. Statut par défaut lorsqu'une commande est entièrement payée.
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Reportée. Commande complétée avec des paiements différés.
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Reprise de la charge. Commande contestée par le client.
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Remboursé. Commande entièrement remboursée.
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Autorisé. La transaction a été autorisée mais n'a pas été saisie. Cela nécessite une action manuelle de la part du commerçant pour enregistrer la charge.
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État d'avancement. État de l'exécution d'une commande. Les différents états d'exécution possibles sont décrits ci-dessous :
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Inaccomplie. La commande est passée, mais n'a pas été expédiée.
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Réalisé. Tous les articles de la commande ont été expédiés.
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Méthode d'expédition. La méthode d'expédition sélectionnée.
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Montant. Total de la commande, y compris les frais d'expédition et les taxes.
Pour filtrer les commandes par type d'achat :
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Dans le panneau latéral de l'aperçu du site, cliquez sur Store Operations, puis sur Orders.
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Cliquez sur Filtres. Sélectionnez le type d'achat. Vérifier les abonnements uniques et/ou les abonnements .
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(Facultatif) hover et cliquez sur la commande pour en afficher les détails. Vous y trouverez les détails de la commande, les informations relatives à l'expédition et à la facturation.
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(Facultatif) S'il s'agit d'une commande d'abonnement, cliquez sur Afficher les détails de l' abonnement pour développer les détails de l'abonnement. Vous y trouverez des informations sur les plans d'abonnement et une liste de contacts.
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La page Détails de la commande inclut toutes les informations concernant une commande précise. Pour consulter la page Détails de la commande, cliquez sur une commande sur la page Commandes. Les propriétaires d'une boutique peuvent mettre à jour le statut d'une commande sur la page Détails de la commande.
La page Détails de la commande inclut les informations suivantes :
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Numéro de facture
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Statut de la commande
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Articles achetés, avec le nom, la quantité et le prix de chaque article, le coût total de tous les articles, et la référence ou l'identifiant.
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Taxes appliquées à la commande.
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Les informations de livraison, y compris : nom du client, adresse e-mail et adresse de livraison, ainsi que mode et frais de livraison.
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Informations de facturation et paiement, notamment : nom du client, adresse e-mail, adresse de facturation, devise, mode de paiement, agence de la carte de crédit et les quatre derniers chiffres de la carte de crédit.
Vous pouvez remplir tous les articles ou une sélection d'articles pour une commande.
Pour traiter une commande, procédez comme suit :
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Cliquez sur Ordres, puis sur pour sélectionner l'ordre souhaité.
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Cliquez sur Remplir les articles.
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Utilisez les cases à cocher situées à côté des articles pour sélectionner les articles de la commande à exécuter. Une fois que vous avez sélectionné les articles souhaités et que vous avez saisi leur quantité, cliquez sur Remplir les articles. En option, vous pouvez cliquer sur Imprimer le bordereau d'expédition pour imprimer les bordereaux d'expédition des articles sélectionnés.
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(Facultatif) Vous pouvez ajouter des informations de suivi pour les articles satisfaits. Pour savoir comment ajouter des informations de suivi, reportez-vous à la section Ajout d'informations de suivi à l'envoi.
Si tu as partiellement exécuté la commande, le statut de la commande devient Partiellement exécuté. Sur la page des détails de la commande, les éléments satisfaits et non satisfaits sont séparés en conséquence.
Une fois que tu as exécuté les commandes, l'acheteur reçoit un courriel l'informant que son ou ses articles ont été expédiés. Pour voir un exemple d'e-mail, consultez l'e-mail de livraison de la commande.
Lorsqu'un client passe une commande, il reçoit automatiquement un courrier électronique contenant les détails de sa commande. Pour l'instant, les commerçants ne peuvent pas personnaliser l'adresse électronique ou le contenu de l'e-mail de confirmation. Le logo de la bibliothèque de contenu de votre site est inclus dans l'e-mail.
Remarque
Si vous utilisez Easyship pour l'expédition, vous pouvez également activer un e-mail qui envoie les informations de suivi du colis via votre compte Easyship. Consultez la documentation d'Easyship pour savoir comment gérer les paramètres de l'e-mail de suivi.
L'e-mail contient les informations suivantes :
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Nom du client
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Adresse de facturation
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Adresse de livraison
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Nom du produit
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Quantité de chaque produit
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Prix unitaire de chaque produit
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Sous-total
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Total
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Date de paiement
Remarque
Si vous passez une commande test lorsque votre site web est en mode prévisualisation, le lien du site web au début de l'e-mail de confirmation de la commande renverra à l'éditeur Duda. Lorsqu'une commande réelle est passée, le lien dirige les utilisateurs vers tu store.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d'e-mail de confirmation :
Lorsqu'un client achète un produit numérique, il reçoit un lien vers ce produit dans l'e-mail de confirmation de la commande. Le lien est valable pendant 7 jours.
Si l'acheteur a besoin de plus de temps pour télécharger son produit numérique, le commerçant peut renvoyer l'e-mail de confirmation contenant le lien de téléchargement.
Pour renvoyer le lien de téléchargement du produit numérique :
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Cliquez sur Ordres, puis sur pour ouvrir l'ordre souhaité.
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Cliquez sur les trois points horizontaux en haut à droite de la page Détails de la commande et sélectionnez Renvoyer les liens de téléchargement.
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Cliquez sur Renvoyer les liens.
L'acheteur recevra un courriel de confirmation avec le(s) lien(s) de téléchargement.
Dans la section store Emails, vous pouvez gérer qui reçoit des copies de tous les emails et factures des clients.
Pour activer les notifications par courrier électronique :
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Cliquez sur Expédition & Pickup.
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Développez store Emails et sélectionnez Notification Settings.
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Pour ajouter un courriel, cliquez sur +Ajouter un destinataire. Remplissez les champs Nom complet et Adresse électronique, puis cliquez sur Ajouter un destinataire.
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Pour gérer un courriel existant, cliquez sur l'icône à trois points située à côté du courriel souhaité et sélectionnez Modifier le destinataire ou Supprimer.
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Cliquez sur Enregistrer. Tous les courriels ajoutés recevront une copie des courriels des clients.
Synchronisez automatiquement les données des commandes à partir d'une sélection de modèles à l'aide de Zapier. tu peut se synchroniser automatiquement avec Google Sheets, activeCampaign, HubSpot et bien plus encore. Aucun code n'est requis. Pour des informations détaillées sur les autres intégrations disponibles, consultez la page Intégrations Duda sur le site Zapier.
Pour afficher et intégrer les modèles Zap disponibles :
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Cliquez sur Voir les modèles de zap.
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Cliquez sur Utiliser ce Zap pour le modèle souhaité.
Vous pouvez utiliser Zapier pour configurer une notification qui sera envoyée au propriétaire du store chaque fois qu'une nouvelle commande est passée. C'est ce que l'on appelle le zap de nouvelle commande du store natif.
Voici comment configurer le zap de nouvelle commande du store natif :
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Connectez-vous à votre tableau de bord Zapier.
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Cliquez sur +Créer un Zap.
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Pour le déclencheur, sélectionnez Duda.
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Sélectionnez New Native store Order dans le menu déroulant Event, puis cliquez sur Continue.
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Sélectionnez votre compte Duda dans le menu déroulant Compte, puis cliquez sur Continuer.
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Sélectionnez le domaine du site souhaité dans le menu déroulant Domaine du site, puis cliquez sur Continuer.
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Cliquez sur Tester le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement, puis cliquez sur Continuer.
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Pour l'action, sélectionnez l'application ou le service que vous souhaitez utiliser pour envoyer la notification, puis cliquez sur Continuer.
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Sélectionnez l'événement que vous voulez qu'un nouvel ordre store déclenche, puis cliquez sur Continuer.
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Configurez l'action pour spécifier qui reçoit la notification et les détails que cette dernière doit inclure. Les champs individuels varient en fonction de l’application ou du service que vous avez sélectionné à l’étape 8.
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Cliquez sur Continuer.
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Cliquez sur Tester l'action pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
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Cliquez sur Publier Zap, puis sur Publier & Activer.
Procédez facilement au remboursement complet ou partiel de commandes à partir d'une plateforme unique. Lorsque le remboursement d'une commande est réalisé en magasin, il est également réalisé sur la passerelle de paiement utilisée pour effectuer l'achat.
Remarque
Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec les passerelles de paiement Stripe et Paypal.
Pour procéder au remboursement d'une commande :
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Cliquez sur Gérer les commandes.
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Cliquez sur la commande de votre choix.
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Cliquez sur Rembourser la commande.
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Cliquez sur QTY pour chaque article à rembourser et sélectionnez la quantité d'articles à rembourser.
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(Facultatif) Activez la case à cocher Rembourser les frais de port si vous souhaitez également rembourser les frais de port.
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(Facultatif) Saisissez un message dans le champ Motif du remboursement.
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Cliquez sur Remboursement. Il indiquera également le montant qui sera remboursé.
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Cliquez sur Confirmer.
Après confirmation, le remboursement est réalisé automatiquement sur le compte utilisé pour le paiement. Une fois que le remboursement de la commande est traité, ce qui suit est ajouté dans les détails de la commande et sur l'écran Commandes :
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Détails de la commande
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Étiquette remboursée ou partiellement remboursée
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Articles remboursés pour les remboursements partiels
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Détails du remboursement
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Motif du remboursement (si un motif a été saisi)
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Écran de commande
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Dans la colonne Paiement, le statut Payé est mis à jour et devient Remboursé ou Partiellement remboursé.
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Pour annuler une commande :
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Cliquez sur Commandes.
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Cliquez sur la commande souhaitée pour ouvrir la page des détails de la commande.
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Sur la page des détails de la commande, cliquez sur l'icône des trois points horizontaux et sélectionnez Annuler la commande.
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Si le client a déjà payé sa commande, vous avez la possibilité de le rembourser maintenant ou plus tard. Si la commande a été payée manuellement (hors ligne), vous pouvez la marquer comme remboursée, mais vous devez contacter le client pour organiser le remboursement.
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(Facultatif) Saisissez une raison d'annulation, celle-ci n'est visible que par le commerçant et non par le client.
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Si vous avez activé le suivi des stocks, cochez la case située à côté de Réapprovisionner les stocks lorsque cette commande est annulée. Le nombre d'articles de la commande annulée est ajouté au stock.
Notez que les articles ne seront pas réapprovisionnés si le suivi des stocks est désactivé ou si le produit n'existe plus.
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Cliquez sur Annuler la commande.
Le statut de la commande sera mis à jour et deviendra Annulé ou Remboursé (uniquement si le client a été remboursé). Le client recevra un courriel l'informant que sa commande a été annulée. Si le client a payé sa commande et qu'il est remboursé, l'e-mail d'annulation indiquera qu'il reçoit un remboursement.
Vous pouvez exporter des commandes via un fichier CSV dans Native store. Le fichier CSV peut être utilisé pour intégrer les commandes dans d'autres systèmes, tels que les systèmes comptables.
Pour exporter des commandes :
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Cliquez sur Gérer les commandes.
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Cliquez sur Exporter.
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :
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Numéro de facture
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E-mail
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État
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Devise
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Détails de l'article, y compris l'UGS, le nom, le prix, le total, la quantité et le montant de la taxe.
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Date et heure de création de l'ordre.
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L'adresse de facturation, y compris le nom et l'adresse.
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Informations relatives à l'expédition, y compris le nom, l'adresse, la méthode et les instructions.
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Informations sur le paiement, y compris le statut, la méthode et l'identifiant de la transaction.
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Informations sur la commande, y compris le sous-total et les totaux pour les éléments suivants : remise, frais d'expédition, taxes, totalité de la commande et remboursements.
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Informations sur l'appareil, y compris l'adresse IP et l'agent utilisateur.
Les commerçants peuvent générer et imprimer des bordereaux d'expédition, qui sont des versions formatées et imprimées d'une commande. Le bordereau d'expédition peut être utilisé pour le traitement des commandes, l'emballage et l'archivage.
Pour imprimer un bordereau d'expédition :
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Cliquez sur Ordres, puis sur pour ouvrir l'ordre souhaité.
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Cliquez sur l'icône des trois points horizontaux et sélectionnez Imprimer le bordereau d'expédition.
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A partir de là, vous pouvez imprimer le bordereau d'expédition. Le bordereau d'expédition contient les éléments suivants :
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ID et date de la commande
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Informations relatives à l'expédition : Nom du client, adresse de livraison, numéro de téléphone et instructions de livraison (le cas échéant).
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Informations relatives à la facturation : Nom du client et adresse de facturation.
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Détails du produit : Nom du produit, UGS, option (le cas échéant) et quantité.
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